Une facture en retard apparaît directement sur le tableau de bord et dans la liste des factures, sans avoir à comparer manuellement un relevé bancaire à une liste de documents envoyés.
Un premier rappel neutre, envoyé dès le lendemain de l'échéance dépassée, suffit dans la majorité des cas — le ton peut se durcir sur une deuxième relance si nécessaire.
La référence QR de chaque facture permet de rapprocher un paiement reçu en quelques secondes, ce qui évite de relancer par erreur un client qui a déjà payé.